岗位廉政风险点查找和防控措施表单位：核算中心 填表日期： 年 月 日姓名职务（岗位）核算员 岗位职责1、负责各责任主体经济业务核算，按责任主体归集成本费用； 2、负责各类货币资金的收缴及工程款的支付； 3、负责片区日常零星费用审核及报销； 4、负责原始经济凭证的核算、认证及基本业务处理工作； 5、负责责任成本费用发生的控制； 6、负责责任成本报表的编制、报送及反馈工作； 7、负责向责任主体反馈资金平衡结果，及时进行资金的拨、付款 工作； 8、项目核算相关的各类台帐、流水帐和明细帐，收集各生产要素 消耗情况； 9、严格执行责任主体控制指标的使用，规范现金的支出； 10、负责片区核算资料档案管理工作； 11、完成企划部安排的其他工作。潜在廉政风险风 险种 类廉政风险主要内容和表现形式个 人 自 查互 查思想道德 风 险不注重加强理论学习和业务学习加强学习，提高能力岗位职责 风 险 1、日常零星费用和原始经济凭 证的审核及报销不细心， 容易出错。 2、上报责任成本报表不及时，可能出现迟报现象。加强对核算工作的审核和监督， 诚信务实。业务流程 风 险1、组团责任主体发生经济业务时，中间审核程序多， 容易出错。 2、按责任主体归集成本费用并进行业务核算， 核对不清楚，容易出错。 制度机制 风 险加强对基层单位办事人员的指导和核查， 对基层报送的原始凭证要认真核对，确保源头数据真实、可信。外部环境 风 险熟人关系 利用工作方便照顾熟人廉政风险 防控措施个人防控措施承诺建议采取的防控措施1、建立健全核算工作制度，进一步做好核算的基础资料、 责任成本核算报表的装订、归案工 作，完善核算资料的管理，做好封面和目录； 2、核算人员要规范开展各专业统计工作，建立、健全各项台帐； 3、加强计算机操作技能的学习和用； 4、加强对基层单位办事人员的指导和核查，对基层报送的原始凭证要认真核对， 确保源头数据 真实、可信。 5、加强履职尽责情况的监督检查，不断完善制度及时发现问题，不断改进工作。 承诺人：加强学习，注重综合能力学习， 提高廉洁自律的能力，加强思想 道德建设，不断提高修养；严格 执行核算相关管理制度。查找人签名：备注： 1、本表一式三份，一份个人自留，一份公示，一份党支部留存； 2、 上表中“查找人签名”分别为部室（车间或班组）同事及负责人、分管领导； 3、 填写内容如有需要，可另附页。