市医疗保障局单位廉政风险排查、防控一览表

风险类别 

风   险   点 

  

防控措施 



履行职责风险 

违反财经纪律的风险  

  

带头遵守党和国家的各项方针、政策，认真履行岗

位职责；严格遵守财经纪律，  





对单位监管不力，管理不当的风险。 

  

抓班子、带队伍，加强单位日常管理，确保本单位

不出现违法违纪行为 





各项政策不透明和政务不公开的风险 

  

严格执行政务公开制度 



业务流程风险 

业务流程制定不规范、不便捷的风险 

  

制定规范、便捷的业务流程，方便参保人员 





不按程序办事的风险 

  

严格按业务流程和程序办事， 





  

  

  



制度机制风险 

制度建设存在盲区，制度未落实到处，有章不循。 

  

针对制度的不完善或缺失通过相应的机制措施来加以防控。 





重制度建立，轻程序制定或缺乏可操作性 

  

修改和完善内部制度、规定，保证各项工作、各项

管理有章可循； 





重任务完成，轻制度执行，监督检查不到位 

  

严格按制度办事，强化责任到领导、到科室、到人。