关于领导干部经济责任履行情况审计整改工作报告汇编（3篇）目录1.关于局长任职期间履行经济责任审计问题整改情况的报告 32.局长关于经济责任审计整改情况的报告 83.局党组书记、局长经济责任履行情况的审计报告 10关于局长任职期间履行经济责任审计问题整改情况的报告自收到xx委审办责报〔20xx〕x号关于区交通运输局原局长xx同志20xx年至20xx年任期经济责任审计的审计报告后，我局就审计发现的主要问题、处理处罚意见进行了认真检讨。虽然我局在执行财经法规方面是严格的，但在财务管理、国有资产管理使用、工程管理及城乡客运油补公里数核实方面存在不规范现象。局主要领导对本次经济责任审计所发现的问题十分重视，立即组织相关人员针对问题再次进行自审，认真检视反思、狠抓整改落实，现将整改情况汇报如下：一、加强领导，明确职责。在审计报告征求意见阶段，及时召集分管领导和责任科室负责人召开关于审计整改任务的工作布置会议，认真分析问题产生的根源。局党委书记、局长孙波同志进一步重申了本次审计整改工作的必要性和重要性，明确整改要求，强调把抓审计问题整改、促工作措施落实、健全内控机制与交通运输局开展的党风廉政建设及机关工作作风建设结合起来。为确保审计问题整改工作的成效，由分管领导牵头，局办公室、各责任科室组成审计问题整改工作组，具体负责审计整改落实的各项工作。二、强化措施，抓好整改。在审计问题整改工作部署后，各责任部门、责任人员高度重视，立即着手实施整改。把“措施落实、整改到位、促进工作”的总原则融入审计问题整改工作全过程。（一）关于财务管理存在不规范的问题。1、审计报告指出采购预算执行不规范。201x年预算采购打印机x台，台式计算机x台，实际采购打印机x台、复印机x台，台式计算机x台，一体机x台，执法仪x台。20xx年预算采购打印机x台，台式计算机x台，实际采购台式计算机x台。因安可工程要求，计算机等办公设备必须采购国产品牌，每台单价由原预算的xxxx元提高到xxxxx元，是造成预算执行过程出现问题的客观因素。今后我局将按照《中华人民共和国预算法实施条例》和《中华人民共和国政府采购法》，根据业务需要，编细编实采购预算，严格按照采购预算计划执行，提高采购预算执行效率。2、长期往来款项尚未清理。关于部分应收、暂付款项未及时清理，长期挂帐的问题，我局在20xx年区机关作风巡查问题整改时已向区政府报请坏帐核销，但因各种原因未完成核销。本次审计后我局已再一次申报，接下去我们将积极商请区财政部门，争取尽快妥善处理历史遗留的长期往来款问题。3、存量资金余额大收益率低。县乡公路帐套反映历年累计的工程项目资金及奖拨资金合计余额大，多个县乡公路已完工项目结余资金未及时上交财政，存量资金均以银行活期形式存放在xx银行xx支行，资金存放缺乏竞争性，收益率较低。资金未及时上交财政的原因是已完工项目未完成竣工结算，下阶段，我局将对具备条件的项目及时办理项目结算，加强结余资金管理，按规定及时上缴财政项目结余资金。同时按照《xx区行政事业单位公款竞争性存放管理暂行办法》，对此帐户的存量资金进行财政竞争性存放，提高存量资金收益率。4、关于少计固定资产及个别原始凭证不规范。该问题我局已于2020年xx月进行了整改，补记了两台执法记录仪的固定资产，补齐原始凭证支付依据相关明细清单。（二）关于国有资产管理使用不规范的问题。1、2处房产出借及管理不合规。20xx年起无偿出借xx新村xx号楼x单元x层给下属国有企业xx区公路水路工程咨询监理公司作为办公室；20xx年无偿出借xx新村xx号楼xxx室（含车房）给原下属企业区交通基础设施投资公司员工xxx使用至今。以上x处房产出借，区交通运输局均未报财政审批。2021年x月我局已与何美琴协商并签订了房屋出租协议，租金每年xxxx元。按照《xx市xx区行政事业单位国有资产管理暂行办法》要求，将出借xx新村xx号楼x单元报区财政备案。出租xx新村xx号楼xxx室房产待该房产完成转户后再报备区财政。2、x处房产产权未按规定转户。xx新村xx号楼xxx室房产，是我局退休职工xxx于19xx年xx月换购新公房后，按政策规定退还给单位的老房改房，该房产至今仍登记在郭华萍名下，未办理转户手续，也一直未入帐。我局已与退休职工郭华萍就房产转户事项进行了沟通，争取尽早办理该房产的转户手续。（三）关于工程管理不规范的问题。1、工程项目预算编制未经区财政审核问题。20xx年至20xx年，我局有码头前沿港池疏浚、公交首末站建设等x个工程项目预算未送区财政项目预算审核中心复核。今后我局将严格按照《xx区政府投资项目投资控制和资金管理暂行规定》的要求，将所有政府投资项目委托中介机构编制的招标文件、标底预算造价在规定期限内及时报送区财政项目预算审核中心审核，规范政府投资行为。2、部分公交候车亭采购招标清单设置不够细致问题。20xx年x月至20xx年xx月，我局有x个公交候车亭项目招标文件中招标清单设置不够细致，站台施工图技术标准描述不够详细，给最终产品验收带来不确定性。已落实业务科室严格按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的要求，结合此类采购项目的特点和采购需求，明确采购项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等，进一步规范招标行为管，科学编制招标文件，严控产品验收质量关。3、公交亭采购结算审核问题。20xx年x月至20xx年底我局共有x个公交候车亭项目未经区财政结算审核直接支付价标款。公交候车亭项目为政府采购项目，签订政府采购合同，其中站台部分属建设项目，约定按站台面积单价结算，交工验收后，站台面积无调整，经办人员认为采购项目无需提交区财政局审核，是造成���问题的主要原因。问题发现后，从20xx年开始，我局已对此类项目委托财政中标中介机构进行审计，今后我们将严格按照《xx区政府投资项目投资控制和资金管理暂行规定》要求，及时报送结算审核，规范办理项目结算。4、工程招标程序不合规问题。20xx年x月xx客运码头前沿区域预挖工程公开招投标，工程评标委员会成员组成仅x人，不符合工程评标委员会组成的相关规定。今后，我局将严格按照《中华人民共和国招标投标法》要求，督促招投标代理机构按规定组成评标委员会，确保成员人员为x人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。5、采购项目论证不充分，采购金额超预算问题。下大陈客运码头趸船及配套设施项目预算资金xxx.x万元，20xx年x月xx日，经单一来源方式招标，xx市xx久元船舶修造厂（普通合伙）中标合同价xxx.xx万元。x月xx日，经局党委会讨论因采购xxm×xm×x.xm钢砼趸船不能满足xxx客位客船安全靠泊要求，变更为xxm×xm×x.xm钢砼趸船，签订补充合同，调整合同总价为xxx.xx万元，超预算资金。今后，我局将进一步完善科学的政府采购决策机制，严格按照《xx省政府采购品目分类目录》及限额标准编制采购预算，并严格按照批准的预算执行。6、采购招标工作不细致，合同签订不合规，造成结算不规范问题。我局有x个码头趸船及配套设施采购项目因无投标报价明细清单，造成合同结算依据不清。今后，我局将严格按照《中华人民共和国合同法》规定，规范签订合同，加强合同管理的严谨性，避免再发生类似问题。（四）关于城乡客运油价补贴公里数真实性无法核实问题。2016年以来，国家对中央油补的申报、发放规则进行了调整，根据省、市最新申报表格，公示内容无年度起止公里数，每年在向市申报之前，行业管理机构已委托中介审计单位对相关车辆的运行情况进行审核，依托的是车辆GPS运营里程数的原始资料。另外，由于城乡客运车辆相对老旧，车辆里程表损坏不一，申报时主要考虑实际运营里程（按线路里程和日发班次，结合GPS数据），剔除空驶里程，所以同条线路车辆有存在相同公里数的现象。下一步，我局将督促行业管理机构，指导企业健全档案台账，增加公示起止公里数的内容。三、下阶段工作措施在审计发现问题整改落实的同时，我们将认真检视反思、狠抓整改落实，按照审计报告建议要求，加强制度建设和内部管理，举一反三，立足长效，严防类似问题的再次出现。一是严肃财经法纪，强化财务管理。加强预算细化工作，严格执行批准的预算，认真执行交通建设资金使用管理有关规定。及时妥善做好历史遗留往来款项清理工作。规范各类资产管理，减少资产流失风险。进一步建立健全内控制度，加强对单位经济活动的财务控制和监督。二是规范投资行为，加强工程监管。重视各类项目建设的前期论证及可行性研究工作，建立科学决策机制，严格执行招投标各项规定。规范建设管理行为，细化合同管理，提高工程管理效率。三是加强队伍建设，提高业务水平。加强干部职工政治理论学习和教育工作，组织财会、工程管理等各类人员学习相关专业技术，抓好业务技能培训，提高各类人员的政治素养、政策水平和业务素质。局长关于经济责任审计整改情况的报告2020年x月xx日至x月xx日，xx县审计局派出审计组对我局局长xxx同志任职期间（20xx年x月至20xx年xx月）履行经济责任情况进行审计，并出具了《审计报告》（x委审办责报[2020]x号）、《xx县审计局关于xx县财政局未及时收回应由个人负担的结对慰问款的审计决定》（x审责决[2020]x号，以下简称《审计决定》）。根据《审计报告》和《审计决定》提出的问题和建议，我局高度重视，积极进行整改落实。现将经济责任审计整改情况报告如下：一、高度重视，迅速部署，扎实开展整改工作我局高度重视此次经济责任审计整改工作，召开专题党组会议研究部署，逐条梳理排查存在的问题，明确整改责任领导、责任科室、整改措施、整改期限，按照“即知即改、立行立改、全面整改”要求，严肃整改，逐条“销号”。经过x个月的集中整改，审计反馈的x个问题，除了项目预算绩效监管不到位问题因部分制度文件将于2020年xx月底前出台尚未完全整改完毕外，其余均已整改到位，整改工作取得实效。二、直面问题，对症下药，确保整改全面到位存在问题：项目预算绩效监管不到位。1.未建立绩效目标管理机制。整改情况：一是构建全方位预算绩效管理格局。针对我县实际情况，已提请县委县政府出台了《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》，并已制定《xx县全面落实预算绩效管理三年行动计划（2019—2021年）》，明确年度任务和工作要点，实行预算资金全覆盖、单位项目全覆盖绩效目标申报工作。对实施期不明确的财政专项资金管理办法进行修订，已修订出台《xx县中小企业专项信用贷款财政支持办法》、《森林xx建设工程专项资金管理办法》。已出台《xx县预算绩效运行监控管理办法》，对实施期超过一年的重大政策和项目进行全周期跟踪问效。依据省财政厅相关办法和我县情况，及时制订《xx县项目支出绩效评价管理办法》，建立定期评价和退出机制。二是强化绩效评价结果应用。已出台《xx县预算绩效管理工作考评办法》（试行），建立健全各部门各单位普遍适用的共性绩效指标框架，2020年起对全县各部门单位、乡镇政府预算绩效管理工作情况进行考核，并将预算绩效考核结果纳入政府绩效和干部政绩考核体系。根据省财政厅相关办法，结合我县情况，及时修订完善《绩效评价结果应用办法》，建立评价结果与预算编制相结合的机制，改变预算资金分配固化格局，实现预算和绩效管理一体化。三是完善全过程预算绩效管理链条。积极推进“预算云”系统上线运行，实现预算编制、执行、监督系统互联互通以及绩效目标实现程度和预算执行情况双监控，减少执行中的损失和浪费。2020年底，各单位将通过“预算云”系统上报2021年部门预算及绩效目标。同时，加强制度保障，已出台《xx县预算绩效运行监控管理办法》，强化预算绩效运行监控，着力提高预算执行效率和资金使用效益；已出台《xx县预算事前绩效评估管理暂行办法》，通过实施重大政策和项目事前评估及过程跟踪，进一步完善对预算项目事前有评估、事中有监控、事后有评价的全过程管理链条。2.日常管理不到位，绩效评估项目数量占申报项目数量比例低。整改情况：2020年实行预算资金全覆盖、单位项目全覆盖绩效目标申报工作。全县xxx家单位（包括xxx家预算单位、x个国有企业、x个乡镇、x个专项领导小组及x个直支单位），报送监控项目达到xxxx个，涉及财政资金xx.xx亿元，增幅xxx.xx%。绩效评价报送项目按xxxx年报送口径（部门预算xx万元以上、县级专项xxx万元以上）共计xx个，按抽评率不低于xx%的要求，xxxx年安排抽评项目x个，并实施绩效评价项目x个，其中县级重点项目x个，今后将逐步提高抽评项目数。三、建章立制，狠抓落实，杜绝问题再次发生对审计提出的问题和建议进行认真梳理，以标本兼治为目标，建章立制，狠抓落实，杜绝类似问题再次发生。严格执行《xx县财政局经费管理暂行规定》，切实加强财务管理，严格遵守各项财经纪律，规范财务收支行为。严格落实县委县政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》以及我局出台的《xx县全面落实预算绩效管理三年行动计划（20xx—2021年）》、《xx县预算绩效管理工作考评办法》（试行）等系列制度，切实加强财政资金绩效目标管理，增强财政资金使用效果的刚性约束，强化项目预算绩效监控，提高资金使用效益。局党组书记、局长经济责任履行情况的审计报告根据《中华人民共和国审计法》第二十五条和《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》，按市委审计委员会决定，受市委组织部委托，市审计局派出审计组于202x年x月x日至xx月xx日，对xxx同志担任xx市交通运输局(以下简称“市交通局”)党组书记、局长期间经济责任履行情况进行了审计。xxx同志和市交通局对其提供的审计所需资料的真实性、完整性负责，并对此作出了书面承诺。一、基本情况市交通局的主要职责是贯彻执行国家有关交通运输工作的方针、政策和法规，组织拟订全市交通运输行业的发展规划和年度计划参与拟订物流业发展战略和规划,并监督实施。负责全市交通运输行业管理，承担协调服务铁路、邮政等工作，承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作。负责全市道路、水路运输和城市公交车、客运出租车、客运三轮车的市场监管，负责地方水上交通安全的监督管理。负责全市公路、水路交通基础设施的建设和养护市场监管。组织协调交通运输重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理等工作。市交通局内设办公室、人事股、政策法规股、工程计划股、财务股、运输安全股等六个内设机构和机关党委。核定行政编制xx名；实有人员xx人，其中：在职人员xx人、二级单位抽用人员x人、退休人员xx人。xxx同志自20xx年x月至20xx年x月任市交通局党组书记、局长，任职期间主持市交通局全面工作。根据xxx同志任期职责和目标，对xxx同志任职期间，职能工作目标任务完成情况、贯彻执行国家经济政策法规情况、重大经济决策情况、预算执行及财政财务收支情况、内控制度建立执行以及xxx同志个人遵守财经纪律和廉政规定情况等内容进行了审计。重点审计了20xx年x月至20xx年x月xxx同志任职期间的有关经济事项，并对重要事项进行了必要的延伸和追溯。二、履行经济责任情况xxx同志任职期间，以全面履行交通运输管理职责为重点，便民惠民举措落实到位、平安交通建设进一步深化，较好地完成了各项工作任务。（一）职能工作目标任务完成情况xxx同志任职期间，一是重点国省道改建项目实现突破。xxxx桥、Sxxx、Sxxx及xx条城市路网建设PPP项目，已完成监理及特大桥监控招标、xx分家。xxxx年xx月xx日成功完成项目招投标，xxxx年开工建设；xx路城区至xx火车站改建项目已完成xxx大桥、xx大桥两个节点工程和路基工程。二是实施“四好农村路”示范线打造工程。自xxxx年元月起，全面启动全省“四好农村路”示范县创建工作，以xx镇、xx镇创建示范镇为抓手，推动了x条xxx公里的“四好农村路”示范线打造工程，目前已完成路面维修、相关辅助设施建设、行道树补植等，下一步将开展标线施划和实质性养护管理，为通过省级“四好农村路”示范县验收夯实了较好的基础。三是便民惠民举措进一步落实。新增xx辆纯电瓶公交车，优化了x条公交线路，发班间隔时间控制在x分钟左右，极大地方便了市民乘车。结合村村通客车的要求，在xx村、xx村、xx镇xx社区等地点新建了xx处候车亭。对xxx台农村客运车辆安装了xG动态监控，实现“两客一危”车辆动态监管全覆盖。（二）重大经济事项决策情况xxx同志任职期间坚持执行财经纪律和中央八项规定、省委六条意见，严格执行“三重一大”制度，落实廉政监督员制度。在“三重一大”（重大事项、重要干部任免、重要项目和大额度资金使用）问题上重民主、重程序、重规范，实行党组会研究决定后实施，不搞一言堂，坚持末位表态，做到公开透明。在单位逐步建立和完善了较为严密的财务内部监督管理制度，调整了经费审批权限，进一步完善了经费审批制度，有效地预防了违反财经纪律事项的发生。（三）财政财务收支情况经审计市交通局xxxx年x月至xxxx年xx月总收入xxxxx.xx万元，其中：拨入专项经费xxxxx.xx万元、拨入交通建设专款xxxxx.xx万元、其他收入xxx.xx万元。总支出xxxxx.xx万元，其中：拨出专项经费xxxxx.xx万元、拨出交通建设专款xxxxx.xx万元、养护费支出xx.xx万元、事业费支出xxx.xx万元、拖养费支出xxx.xx万元、路网建设支出xxxx.xx万元、招商引资支出xx.xx万元、其他支出xxx.xx万元。审计核实：xxxx年x月至xxxx年xx月收支结余-xxxx.x万元；上年结余xxxx万元，截止xxxx年xx月累计结余-xxxx.x万元。（四）内控制度建立执行情况20xx年x月至20xx年x月，市交通局内控制度和监督管理等各项工作均按照《xx市行政事业单位财务管理暂行办法》、《xx市交通运输局财务管理制度》、《xx市交通运输局公务接待管理制度》、《xx市交通运输局公务用车管理制度》的要求开展。各项内控制度比较健全，执行比较严格。（五）个人遵守财经纪律和廉政规定情况审计过程中，审计组听取了有关部门的意见，并采取召开座谈会、个别谈话等方式对有关情况进行了调查了解，重点关注了xxx同志个人遵守廉政规定的情况。经审计，xxx同志任职期间工资收入、住房及工作用车等均符合政策规定和审批程序。本次审计范围内，未发现xxx同志存在个人经济问题。三、审计发现的问题及处理意见（一）挤占挪用交通建设专项等资金xxxxxx.x元市交通局xxxx年x月至xx月用于招商引资支出xxxxxx元，xxxx年用于招商引资支出xxxxxx元，xxxx年用于招商引资支出xxxxxx.x元。xxxx年x月支付物流局招商引资费用xxxxx元。以上行为违反了财政部《行政单位财务规则》（财政部令20xx年第xx号）第二十一条第一款“行政单位从财政部门或者上级预算单位取得的项目资金，应当按照批准的项目和用途使用，专款专用、单独核算，并按照规定向同级财政部门或者上级预算单位报告资金使用情况，接受财政部门和上级预算单位的检查监督”的规定。根据《财政违法行为处罚处分条例》第六条“国家机关及其工作人员有下列违反规定使用、骗取财政资金的行为之一的，责令改正，调整有关会计帐目，追回有关财政资金……（二）截留、挪用财政资金”的规定，市交通局应调整有关会计帐目，追回相关财政资金。上述问题，市交通局未严格执行相关规定，存在违规行为，xxx同志负有领导责任，经办人员负有直接责任。（二）违规支出xxxxxx.xx元1、2xxx年xx月支付xx路网建设指挥部协调费xxxxxx元；xxxx年x月支付xx公司xx桥协调指挥部工作经费xxxxxx元。2、20xx年x月至xxxx年x月白条支付xxx撰写交通志劳务费用xxxxx元。3、交通局机关20xx年x月无依据现金支付xxx收费站职工xxxxxxxx.xx元。上述行为，不符合中共中央、国务院《党政机关厉行节约反对浪费条例》(中发〔2013〕xx号)第十条：“严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及相关公务活动无关的费用”的规定。依据《财政违法行为处罚处分条例》第六条“国家机关及其工作人员有下列违反规定使用、骗取财政资金的行为之一的，责令改正……（四）违反规定扩大开支范围，提高开支标准”的规定，责令市交通局改正。上述问题，市交通局未严格执行相关规定，存在违规行为，xxx同志负有领导责任，经办人员负有直接责任。（三）往来款清理不及时截止20xx年x月市交通局帐面反映暂存款余额xxxx.xx万元，比xxxx年x月xxx.xx万元，增长xxxx.xx万元；暂付款余额xxxx.xx万元，比xxxx年x月xxxx.xx万元，减少xxx.xx万元。上述行为违反了《行政单位财务规则》（财政部令第xx号）第三十七条：“行政单位应当加强应收及暂付款项的管理，严格控制规模，并及时进行清理，不得长期挂账”和第四十七条：“行政单位应当加强对暂存款项的管理，不得将应当纳入单位收入管理的款项列入暂存款项；对各种暂存款项应当及时清理、结算，不得长期挂账”的规定。依据相关法规，审计责令市交通运输局按照国家统一的会计制度的有关规定及时清理结算往来款项。上述问题，市交通运输局未严格执行相关规定，存在违规行为，xxx同志负有领导责任，经办人员负有直接责任。四、审计建议对于这次审计查出的问题，xx市审计局将依法下达审计决定，依据相关法律法规进行处理。为促进xx经济的健康稳定发展和严肃财经纪律，提出如下建议：市交通局应正视财务收支管理中存在的问题，认真分析产生问题的主客观原因，切实履行职责，严格执行有关政策规定，严把审核关。同时要不断完善内部监督约束机制，强化资金管理，杜绝违规违纪问题的产生，充分发挥资金使用效益。对本次审计发现的问题，市交通局自收到本报告之日起xx日内，将整改情况书面报告xx市审计局。如果对本报告有异议，可以自收到本报告之日起xx内，向xx市审计委员会办公室申诉。xx市审计委员会办公室自收到申诉之日起xx日内提出复查意见，报xx市审计委员会批准后作出复查决定。复查决定为最终决定。免责声明：图文来源网络征集，版权归原作者所有。若侵犯了您的合法权益，请作者持权属证明与本站联系，我们将及时更正、删除！谢谢！