<div><p style="text-align:center;"> 公司内部审计工作总结 </p> <div> XXXX公司内部审计工作，在公司纪委的正确领导下结合自身实际，并经公司审定了年度内部审计计划。年内党委工作部门严格按计划积极开展审计监督，严格执行审计法规和审计准则。在促进内部管理、规范资金使用、加强党风廉政建设等方面，发挥了内部审计监督职能，取得了一定成效。现一年的工作总结如下： </div> <div> <br/> </div> <div> 一、开展内部审计工作基本情况 </div> <div> <br/> </div> <div> 1.年内公司分别对X X年四季度和X X 一、二、三季度货币资金项目进行专项审计，审计重点主要是审查货币资金收支活动和结存情况的真实性、合法性和合规性，检查货币资金运作内部控制制度的完善性、规范性，经过审计，做出审计评价，出具审计报告。 </div> <div> <br/> </div> <div> 2.存货项目审计： </div> <div> <br/> </div> <div> （1）XX2月审计XX年度存货项目； </div> <div> <br/> </div> <div> （2）XX8月审计XX度上半年存货项目； </div> <div> <br/> </div> <div> （3）审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部控制系统，检查货存管理内部控制制度的完善性和执行校性，并作出评价，审查公司存货的真实存在性、财务存货记账的规范性检查仓库部门存货保管、记录的正确性、实时性，并作出评价，经过审计，提出5条审计建议，督促被审计部门要求进行整改反馈，对相关存货管理部门加强对不合格产品处理起到督促作用，增强了审计部门对原材料，备品备件、和半成品等存货库存核对及时性、准确性意识，加快了半成品硫酸、磷酸决算间隔时间。保证存货账实相符，资产完全完整。 </div> <div> <br/> </div> <div> 3.工会经费审计： </div> <div> （1）5月份接受公司工会委托，开展公司工会经费使用情况内部审计，审计重点主要是审核公司工会经费拔交、上解情况，年度工会经费收支预算编制及执行情况，工会经费支出审批情况，工会经费年度结算、财政收支情况、日常支出规范情况;相关财产的使用和管理情况，工会经费内控制度执行情况，经过审计，提出审计建议8条，一定程度上加强了公司工会经费收、支的规范管理，特别公司会员会费管理，规范了工会经费收支核算管理，对公司工会有关工会经费管理、控制文本制度管理起到完善作用； </div> <div> （2）2月份，我接受了公司工会的委托，对开展公司二级工会经费使用情况内部审计。审计的重点主要是对公司二级工会经费支出范围合规性、登账及审批手续规范性、库存结余情况。经过审计，提出审计建议8条，一定程度上规范了公司各二级工会经费的使用范围，加强了二级工会经费使用记账登帐的规范性、及时性，规范了二级工会经费内部使用审批和报告流程。<br/> 4.专项审计：<br/> （1）开展公司一季度大宗原材料、重要设备和备品备件采购的验收专项审计，审计的重点是公司对大宗原材料、重要设备和备品备件验收作业程序执行情况、入库的品质及数量验收规范性，验证其入库的质量、数量确认真实性、准确性，并作出评价，提出审计建议3条并督促被审计部门整改反馈，经过审计，对公司大宗原材料、重要设备和备品备件采购的验收管理办法起到完善作用，同时，加强了公司不合格品处置的内部控制管理及遵循执行处理程序的规范性；<br/> （2）开展合同搜查审计，提出监察建议2条，促进公司《合同管理实施细则》的更新和完善；<br/> （3）二级单位自有资金审计，对公司各二级单位的自有资金进行审查，经查，无“小金库”存在。<br/> </div> <p> <br/> </p> <p> <br/> </p> <p> 全文约2700字，请下载后阅读、编辑。<br/> 作者原创，不允许二次传播，一经发现收回会员权益，追究法律责任！ </p></div>&#13;