【Excel表格】交投集团各岗位廉政风险点公司企业廉洁【图片、文字、动画均可编辑】

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交投集团各岗位廉政风险点清查汇总表格


工作岗位 


工作


人员 


工作事项(工作流程) 


廉政风险点


(节点) 


潜在岗位风险


(问题与隐患)描述 


风险


等级 


防控措施 























已实施的针对性举措 


意见建议 





1、办公室 





部门主任 


1 


1、办公室全面工作和人员管理;2、贯彻执行上级和公司的各项决策决定,组织实施并督促落实;3、制订并实施本部门工作计划;负责办公室内部和公司各部门间工作协调;4、各种来文、信函的批转,签发、审核各类上行文及外宣文稿;5、负责相关年度预算经费的提出、控制与审核管理;6、联络人力资源部、审计监察室和计划财务部,掌握各类重大事项情况;7、参与相关考核、考评。 


参与公司内部决策、涉及公司内部机密环节 


因徇私或收受贿赂等可能造成:1、管理、监督不严格。2、泄露公司内部机密信息。3、协调、考核不公正。4、经费计划预算审核不严格,经费使用管理控制不严格。5、印章管理程序不严密。 


三级 


1、严格执行市委市政府关于党风廉政建设的一系列文件规定,严格执行交投集团的会议保密、物品采购、人事管理、业绩考核、印章管理等相关规定和制度。2、主动自觉接受上级党委和集团监事临察室的监督检查,接受职工群众的民主监督。 

















部门单位的协调和考核环节。 





三级 




















经费审核环节。 





三级 











副主任一 


1 


1、文秘、文书、档案管理;2、负责集团包括各部门对外文稿的审核、校审;3、起草综合类文件和办公室相关的制度规定;4、联络经营管理部、融资拓展部及工程基建部,掌握相关情况;5、协调、指导各单位文书、档案管理工作;6、负责集团系统提案、议案的答复督办工作。





文稿审核环节 


因徇私或收受贿赂等可能造成:1、文稿审核不严格。2、泄露公司内部机密信息。3、协调、考核不公正。4、提案、议案不秉公办理。 


三级 


1严格执行党风廉政建设规定,严格执行交投集团的会议保密、业绩考核、提案议案理等相关规定和制度。2主动自觉接受上级党委和集团监事临察室的监督检查,接受职工群众的民主监督。 

















保密和档案管理环节 





三级 




















协调、考核环节 





三级 




















提案、议案答复环节 





三级 











副主任二 


1 


1、分管总务后勤、车队管理、节能降耗等工作;2、负责起草、制订分管方面的制度规定;3、负责会务安排、来宾来访接待以及车辆调度与管理工作;4、各类办公用品、设施设备、职工福利劳保物资采购计划的提出与管理;5、集团本部固定资产管理与调配;6、集团本级物业管理与协调、食堂管理、环境卫生等。 


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