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ISO9001质量管理体系——适用于生产性岗位主讲：陈教师 ISO9001是什么？ISO9001对岗位的要求？ISO9001与其他体系的关系？通过本次交流，我们可以了解——ISO9001质量管理体系 非政府性的国际标准化组织 International Organization for Standardization（ISO）TC176和ISO9000 —品质管理和品质保证技术委员会总部设在瑞士日内瓦的ISO至今已有60多年历史ISO9001质量管理体系 ISO9000是一“族”标准1987年第一版（6个）1994年第二版（16个）2000年第三版（核心标准4个）2008年发布新版的ISO9001ISO9000：2000 基础和术语ISO9001：2008 要求ISO9004：2000 业绩改进指南ISO19011：2002 体系审核指南ISO9000：2000 基础和术语ISO9001：2000 要求ISO9004：2000 业绩改进指南ISO19011：2002 体系审核指南ISO9001质量管理体系 几个比较重要的术语/概念ISO9001质量管理体系质量——固有特性满足要求的程度策划——制定目标，并规定必要运行过程和相关资源以实现目标不合格——未满足标准/规定要求 八项质量管理原则是体系的重要基础以顾客为关注焦点领导作用全员参与过程方法管理系统方法持续改进基于事实的决策方法与供方互利的关系ISO9001质量管理体系 八项质量管理原则我们依存于顾客，体系的目的是达到顾客满意，以获得效益。质量管理是一把手工程，宗旨和方向从上往下传达和贯彻质量是全员的事情，人人都是质量管理的主角过程是输入转化成输出，以及之中有效配置资源，得到高效产出的活动系统是管理相互关联的过程，以提高效率充分理解和运用戴明环（PDCA），保持改进数据和信息的分析是提供决策的基础，靠事实说话、靠数据说话强调与供应商的合作共赢，不能只讲控制ISO9001质量管理体系 让我们看一下一位家庭主妇怎么做饭的老公：再接再厉，下次买钻石但是“做饭恒久远，钻石就一颗”老婆：老公，你想要吃什么我做菜，儿子洗菜、老公切菜偷偷尝一口咸淡；问一下老公好不好吃柴米油盐钱锅采买老公：很好吃，亲爱的，走，咱买衣服去做菜上菜饭菜识别需求产品实现配备资源职责分工测量分析改进获得满意持续改进戴明环PDCA环ISO9001质量管理体系 其实，质量管理体系（ISO9001）就是这一张图ISO9001质量管理体系 1 范围2 规范性引用文件3 术语及定义4 质量管理体系（总要求、质量手册、文件控制、记录控制）5 管理职责（管理承诺、以顾客为关注焦点、质量方针和目标、职责权限和沟通等）6 资源管理（人力资源、基础设施、工作环境等）7 产品实现（识别顾客需求、设计开发、采购、生产过程、标识、产品防护、监测设备控制等）8 测量、分析和改进（顾客满意、内部审核、产品监视和测量、不合格品控制、纠正和预防等）上图展开，就是ISO9001《质量管理体系—要求》的内容我们的管理手册、程序文件的依据均来源于此。ISO9001质量管理体系 ISO总共六、七十个条款，几百项要求，让我们来仔细研究一下zzzzz…… zzzzz…… zzzzz…… 下面带领大家认真学习一下ISO9001的条款……ISO9001质量管理体系 最高管理者的承诺；策划的体系，了解质量管理体系文件结构；岗位的质量控制（4M1E:人、机、料、法、环）；持续改进才是体系的精髓！如果你不是内审员或专兼职体系人员，那么不妨这样去了解体系ISO9001质量管理体系 传达意愿最高管理者的承诺制定方针目标管理评审确保资源ISO9001质量管理体系 满足顾客要求——市场的导向传达意愿满足法律法规的要求——对社会对政府的承诺ISO9001质量管理体系 质量方针是公司对质量的承诺，在质量方面的关注焦点诚信为本，顾客至上，合力管理，精工纺造；保国内领先，争国际先进，创员工共进，造美好生活质量方针和目标质量目标（中长期、年度、短期的）是公司质量发展上追求的目的地产品一等品率稳定在96%，顾客满意度95%，顾客投诉及时解决率100%公司的质量目标可以分解到相关部门去，形成部门的质量目标ISO9001质量管理体系 确保资源人力资源基础设施工作环境能力意识培训设备软件通讯温度湿度照明ISO9001质量管理体系 管理评审7大输入3大输出内外审结果顾客反馈过程绩效和产品符合性预防措施和纠正措施以往管理评审跟踪措施可能影响体系的变更其他改进建议体系是否有效产品改进措施资源配置ISO9001质量管理体系 确定过程控制的流程策划——过程识别和控制确定过程顺序和相互作用识别过程确定如何控制流程形成文件，明确要求ISO9001质量管理体系15423识别和控制 质量管理体系文件可分成四层次ISO9001质量管理体系纲领文件，表明意向及达到此目的的策略及方法说明由谁负责执行什么及什么情况下执行程序说细说明如何执行某些工作证明已按文件执行工作的证据 氨纶公司目前的体系文件——至金字塔第二层ISO9001质量管理体系 对于生产性岗位，我们引入全面质量管理/现场管理五因素（4M1E）方法岗位的质量控制——体系对我的要求？人机法料环ISO9001质量管理体系 招聘、培训、管理员工使其满足岗位要求人明确的岗位职责，确定了岗位要求，包括专业、经验、经历、相关素质等。是否按照要求进行招聘？如何进行培训，体系相关知识是否纳入培训范畴。培训达到效果了吗？我的岗位能力评估。特别地，我具备质量控制/质量管理/质量改进的意识吗？5.5职责权限沟通、6.2人力资源、《培训控制程序》、《新员工培训制度》技能考试、日常考核等。ISO9001质量管理体系 采用适宜的设备和工具机根据工艺、生产要求获取适宜的设备、工具，如反应釜、卷绕机、 DCS控制系统、检验仪器、各类泵、管道等。设备的选型采购、调试验收、维护保养、调拨报废等。特别地，监测设备的特殊要求，检定、校准、降级等，计量管理的要求。是否收集了相关的法律法规要求并进行相应的配置？7.5.1获得和使用适宜的设备；7.6监测设备的控制；《设备控制程序》；《监测设备控制程序》；《特种设备管理制度》等您了解你所在岗位设备吗？监测设备按照国家/企业规定作校准了吗？ISO9001质量管理体系 获取、使用和控制物料，使其达到工艺要求料根据工艺要求为生产提供物料，包括原辅料、半成品等。掌握物料属性并予以相应的管理，包括产品防护，如化学品；建立物料的监视和测量规则并实施；7.4.3采购验证；7.5.3标识和可追溯；7.5.5产品防护；8.2.4产品监视和测量；《采购控制程序》；《标识和可追溯控制程序》；《产品储存和防护控制程序》；《危化品控制程序》等您了解岗位相关物料的详细信息吗？产品储存、检验是否严格实施？效果如何？ISO9001质量管理体系 建立并遵循生产过程中的规章制度法建立各类标准、方法、规程、制度以控制人、设备、物料、环境。严格遵守规章制度以进行质量控制；建立监督、检查的措施；7.5.1获得作业指导书；7.5.2生产服务提供过程的确认；8.2.3过程监视和测量；8.2.2内部审核；《产品监视和测量控制程序》；《生产过程控制程序》；《不合格品控制程序》；《内部审核程序》；生产例会制度；工厂晨会制度；班组制度；工段日常考核细则；《岗位操作规程》等您的岗位作业指导书建立了吗？指导性强不强？ISO9001质量管理体系 确保环境满足要求，保障质量稳定环根据工艺要求确定和管理为达到产品符合要求所需的工作环境。噪音、温度、湿度、照明、天气等；获取适宜的设备或采用相应方法控制环境；6.4工作环境；7.5.5产品防护；《生产过程控制程序》等，如纺丝工段的温湿度、物检室的温湿度、包装工位上的照明等。“环”的要求更多地还和ISO14001环境管理体系关联，在环境管理体系中有很多具体的要求和控制方法。您所在岗位的环境要求是什么？ISO9001质量管理体系 请分为几个小组，每小组选取一个工段，拟定该工段的生产或质量目标，采用鱼刺图从人、机、料、法、环各方面分析可能存在影响目标达成的问题以及可以进行的改进措施。每组推选一名帅哥/美女和大家分享你们小组的讨论结果！我们花20分钟时间来做个小组讨论工段目标人机法料其它环ISO9001质量管理体系 拜耳的合理化建议电脑软件的更新速度做明天的产品，引导明天的需求何为“基业常青”——每天学习一点点，每天进步一点点持续改进—当我们刚满足了顾客要求时，顾客的期望又在提高ISO9001质量管理体系 让我们来重新看待内部审核——我们都是内审员！纠正、纠正措施、预防措施——要做有效的纠正和预防！如安全四不放过如合理化建议如管理思维的提升如质量意识的提高如沟通的增强如作业标准的建立如今天的交流…………持续改进—和我们密切相关的ISO9001质量管理体系 为什么做不到持续改进？！一个严峻的问题ISO9001质量管理体系 就生产岗位来说，质量体系的要求和4M1E方法的要求是相通的，我们不必拘泥于ISO9001《质量管理体系-要求》的条条框框，而应关注如何才能有效进行质量控制。很多时候我们所想到的“合理”、我们提出的“改进”就暗合了体系的要求。做好自己的本职工作就是做到了体系的要求！让我们来总结一下ISO9001质量管理体系 了解你的职责；（部门在体系中的职责是什么？）了解职责中的相关流程以及流程中涉及的相关标准；（具体工作流程是什么？执行的标准是什么？）看标准是否有效，如果涉及法律法规要求，是否能予以说明；（是否建立有效的文件标准，是否纳入相关法律法规和其他要求？）是否按照规定流程做事，并做好相关记录；（如果你的流程符合ISO9001的要求，那么请出示你严格执行流程的证据，那就是记录）如果有不符合的地方，开具不合格项，纠正；（对体系文件/流程的执行是否有不符合之处，是轻微的观察项，影响局部的一般不合格还是对区域或整个体系或产品质量造成较大影响的严重不合格？）限期整改和整改的验证，验证须验证其有效性，即此问题不再发生。ISO9001，通常内外审怎么审？——按部门的审核ISO9001质量管理体系 推行ISO9001的作用人人有职责事事有程序作业有标准体系有监督不良有纠正ISO9001质量管理体系 体系之间产品 ISO9001副产品 ISO14001 副产品 OHSAS18001生产运营体系EHS体系华峰管理体系 ISO9001质量管理体系 介绍一下ISO14001识别和分析工艺过程确定过程中的环境因素，重要环境因素（从水、气、声、渣四个方面）针对环境因素建立控制措施和应急预案，尤其考虑法律法规的要求ISO9001质量管理体系 管理在于行不在于知知易行难行胜于言谢谢！祝大家工作顺利！

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